退供应商的货怎么做会计分录

来源:百度问答 责任编辑:李利平
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关于商品退货的会计分录怎么做?

答:1、销售退货做红字冲销分录 借:应收账款--XX (红字) 贷:主营业务收入 (红字) 借:现金(红字) 贷:主营业务收入 (红字) 2、做红字冲销结转成本分录 借:主营业务成本 (红字) 贷:库存商品 (红字)

供应商赔偿款怎么做会计分录

答:我司购入一批材料,由于品质出现问题,我司提出索赔,结果是将整批材料款作为赔偿,购入时分录为:借:原材料;贷:应付账款.请问现在我怎么做分录冲这笔应付款: 借:应付账款 贷:营业外收入 这种赔偿,也可以冲减存货成本。在实际操作中,一般都是冲...

退货给供应商怎么做会计分录?

答:未收到发票退货 借:应付账款 贷:原材料 收到发票退货 借:应付账款 贷:应交税额-应交增值税-进项转出 原材料

供应商退款的会计分录!

答:退款是货款,且已到账,则应是如下分录 借:银行存款(兰字) 借:应付账款(红字) 如果这笔退款属于现金折扣,要按折扣来核算, 借:银行存款 借:财务费用---利息 (红字) 如果这笔退款属于商业折扣,要按折扣来核算, 借:银行存款 借:应...

退还供应商的商品保证金的会计分录

答:您好,会计学堂林老师为您解答 正常情况下: 借:其他应付款—xx 贷:现金或银行存款 请查一下当时取得保证金时的账务处理,退还时可以做相反处理 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

收到供应商退回的货款怎样做会计分录

答:收到供应商退回的货款会计分录 借:银行存款 贷:应付账款 应付账款的会计分录: (一)企业购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值), 借记“材料采购”、“在途物资”等科目,按...

供应商退回多余货款分录应该怎么做

答:方法如下: 1、付款时:借:应付账款 贷:银行存款 2、质量问题退回部分货款 时 :借:银行存款 贷:应付账款 3、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品

收到退货款如何做会计分录

答:收到退货款的会计分录为: 借:银行存款 贷:原材料或库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 退货是指买方将不满意的商品退还给卖方的过程。 常见的退货原因 (a)商品质量或包装有问题,顾客退回后,门店收货部再转退给供应商; (b)存货量...

我们销售给客户的货被退回,和我们把货退给供应商...

答:不退货,换货不做账。退货,开的发票,红字冲回。做分录 借库存商品 贷主营业务成本 借银行存款负数 主营业务收入负数 应交税费增销负数

收到客户退货,并退回供应商后如何做分录?

答:1、收到客户退货的会计分录: 贷:主营业务收入 (红数) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 (红数) 贷:应收帐款(或银行存款等科目) 同时: 借:库存商品 借:主营业务成本 (红数) 2、退回供应商的会计分录 借:应付帐款(或银行存款等...

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