退供应商的货怎么做会计分录

来源:百度问答 责任编辑:李利平
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退供应商的货怎么做会计分录(图4)


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解决方案1:

如果是小规模纳税人,不允许进项税抵扣,
进货,
借:库存商品
贷:应付账款或银行存款

退货,可以用红字冲销,
借:库存商品(红字)
贷:应付账款(红字)

收到供应商退回的货款怎样做会计分录

答:收到供应商退回的货款会计分录 借:银行存款 贷:应付账款 应付账款的会计分录: (一)企业购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值), 借记“材料采购”、“在途物资”等科目,按...

退供应商的货怎么做会计分录

答:如果是小规模纳税人,不允许进项税抵扣, 进货, 借:库存商品 贷:应付账款或银行存款 退货,可以用红字冲销, 借:库存商品(红字) 贷:应付账款(红字)

退货给供应商怎么做会计分录?

答:未收到发票退货 借:应付账款 贷:原材料 收到发票退货 借:应付账款 贷:应交税额-应交增值税-进项转出 原材料

供应商退回多余货款分录应该怎么做

答:方法如下: 1、付款时:借:应付账款 贷:银行存款 2、质量问题退回部分货款 时 :借:银行存款 贷:应付账款 3、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品

供应商退款的会计分录!

答:退款是货款,且已到账,则应是如下分录 借:银行存款(兰字) 借:应付账款(红字) 如果这笔退款属于现金折扣,要按折扣来核算, 借:银行存款 借:财务费用---利息 (红字) 如果这笔退款属于商业折扣,要按折扣来核算, 借:银行存款 借:应...

退还供应商的商品保证金的会计分录

答:您好,会计学堂林老师为您解答 正常情况下: 借:其他应付款—xx 贷:现金或银行存款 请查一下当时取得保证金时的账务处理,退还时可以做相反处理 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

收到供应商的退款怎么分录

答:借;现金(银行存款) 借;库存材料(或成本)红字

原材料退回给供应商但货款未付,会计分录怎么写

答:货款未付的主语是什么呀,如是对方应叫“货款未退回”还要看你发票的认证情况 货款未退回且认证抵扣,先开退货申请给国税 借应收帐款 货库存商品 货应交税金-应交增值税-进项税 这种情况较多,希望我能帮到你

收到退回商品怎么做账

答:发生的销售退回 借:主营业务收入 应交税金——应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 应收账款 同时 借:库存商品 贷:主营业务成本 如果是属于本期销售退回 借:主营业务收入 应交税金——应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 应收账款

收到供应商退回的货款怎样做会计分录 – 手机爱问

答:收到供应商退回的货款会计分录借:银行存款 贷:应付账款应付账款的会计分录:(一)企业购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值), 借记“材料采购”、“在途物资”等科目,按可...

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